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宿州市高新技术产业开发区管理委员会2018年度部门决算

发布日期:2019-09-27 15:55 来源: 宿州市高新技术产业开发区管委会 编辑:高新区管理员 阅读次数: 字体:[ 大 ] [ 中 ] [ 小 ]

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宿州市高新技术产业开发区管理委员会2018年度部门决算















2019年9月


目 录


第一部分 宿州市高新技术产业开发区管理委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宿州市高新技术产业开发区管理委员会2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宿州市高新技术产业开发区管理委员会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释



















宿州市高新技术产业开发区管理委员会2018年度部门决算情况


第一部分 宿州市高新技术产业开发区管理委员会概况

一、部门职责

1)管委会的主要职责是:

1、编制并报批高新区总体规划、详细规划和经济社会发展规划,负责预审工作,协同规划部门做好区内的规划审批工作,配合规划部门核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》。

2、编制并报批高新区土地使用规划,协同土地部门做好区内土地征用、土地使用权出让划拨工作,配合土地部门核发《国有土地使用证》以及其他土地权证。

3、编制并报批高新区环境保护规划,协同环保部门做好区内项目的环保审核或审批工作,配合环保部门核发《环保设施施工许可证》、《环保设施竣工验收证》、《排放污染物许可证》。

4、编制并报批高新区房地产管理规划,协同房管部门做好高新区房地产开发和房地产市场管理工作,配合房管部门核发《房屋产权证》、《商品房出售证》等证书。

5、负责高新区内招商引资工作及有关数据的统计和资料管理工作。

6、负责权限内投资项目的审批,高新区基础设施建设等工作。

7、负责高新区的财政预算、国有资产管理、审计监督,以及税收征管等工作。

8、负责制定高新区产业发展政策、科技创新政策等工作。

9、负责管理高新区的进出口贸易和对外经济技术合作,依据有关外事规定,办理高新区内涉外事务,申报区内人员出国(境)等工作。

10、负责高新区统计工作和国民经济核算等工作

11、负责高新区企业的安全生产监督管理工作。

12、负责高新区人事、劳动、工商、物价、社会治安以及社会中介、社会保障组织的具体管理工作,指导、协调、监督有关部门设在高新区的分支机构或派出机构的工作。

13、负责承办市委、市政府和上级部门交办的其他工作。

(2)党工委的主要职责是:

在市委的领导下,负责辖区内党的组织建设以及党员教育工作,依照干部管理权限,负责辖区的干部管理工作,领导高新区工会、共青团、妇联等群团工作,贯彻落实市委对宿州高新技术产业开发区党组织的指示、决定等。





二、机构设置

从决算单位构成看,宿州市高新技术产业开发区管理委员会2018年度部门决算包括:本级决算和所属事业单位决算,与预算比较无变化。

纳入宿州市高新技术产业开发区管理委员会2018年度部门决算编制范围的二级单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

宿州市高新技术产业开发区管理委员会本级
















第二部分 宿州市高新技术产业开发区管理委员会2018年度部门决算表

收入支出决算总表




公开01表

部门:安徽省宿州市高新技术产业开发区2018年度部门决算汇总

单位:万元

收入

支出

项目

金额

项目

金额

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

85,765.00

一、一般公共服务支出

22,550.06

  其中:政府性基金预算财政拨款

31,154.00

二、外交支出

0.00

二、上级补助收入

0.00

三、国防支出

0.00

三、事业收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

四、经营收入

0.00

五、教育支出

1,962.43

五、附属单位上缴收入

0.00

六、科学技术支出

13,400.00

六、其他收入

44,475.36

七、文化体育与传媒支出

0.00

八、社会保障和就业支出

6.00

九、医疗卫生与计划生育支出

0.00

十、节能环保支出

137.00

十一、城乡社区支出

90,808.26

十二、农林水支出

49.91

十三、交通运输支出

0.00

十四、资源勘探信息等支出

0.00

十五、商业服务业等支出

234.40

十六、金融支出

0.00

十七、援助其他地区支出

0.00

十八、国土海洋气象等支出

22.00

十九、住房保障支出

1,604.00

二十、粮油物资储备支出

0.00

二十一、其他支出

0.00

二十二、债务还本支出

0.00

二十三、债务付息支出

312.00

本年收入合计

130,240.36

本年支出合计

131,086.06

用事业基金弥补收支差额

0.00

年末结转和结余

26,319.68

年初结转和结余

27,165.38

其中:项目支出结转和结余

26,319.68

总计

157,405.74

总计

157,405.74


收入决算表

公开02表

部门:安徽省宿州市高新技术产业开发区2018年度部门决算汇总



单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

130,240.36

85,765.00

44,475.36

201

一般公共服务支出

48,775.36

4,300.00

44,475.36

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

48,775.36

4,300.00

44,475.36

2010301

行政运行

46,575.36

2,100.00

44,475.36

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

2,200.00

2,200.00

205

教育支出

1,000.00

1,000.00

20599

其他教育支出

1,000.00

1,000.00

2059999

其他教育支出

1,000.00

1,000.00

206

科学技术支出

13,400.00

13,400.00

20604

技术研究与开发

12,200.00

12,200.00

2060402

应用技术研究与开发

7,500.00

7,500.00

2060499

其他技术研究与开发支出

4,700.00

4,700.00

20699

其他科学技术支出

1,200.00

1,200.00

2069901

科技奖励

1,200.00

1,200.00

211

节能环保支出

63.00

63.00

21101

环境保护管理事务

10.00

10.00

2110199

其他环境保护管理事务支出

10.00

10.00

21103

污染防治

53.00

53.00

2110301

大气

22.00

22.00

2110399

其他污染防治支出

31.00

31.00

212

城乡社区支出

64,906.00

64,906.00

21201

城乡社区管理事务

19.00

19.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

19.00

19.00

21203

城乡社区公共设施

31,733.00

31,733.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

31,733.00

31,733.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

29,550.00

29,550.00

2120801

征地和拆迁补偿支出

29,550.00

29,550.00

21213

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

1,604.00

1,604.00

2121399

其他城市基础设施配套费安排的支出

1,604.00

1,604.00

21299

其他城乡社区支出

2,000.00

2,000.00

2129999

其他城乡社区支出

2,000.00

2,000.00

213

农林水支出

29.00

29.00

21302

林业

29.00

29.00

2130205

森林培育

18.00

18.00

2130299

其他林业支出

11.00

11.00

216

商业服务业等支出

129.00

129.00

21602

商业流通事务

16.00

16.00

2160299

其他商业流通事务支出

16.00

16.00

21606

涉外发展服务支出

113.00

113.00

2160699

其他涉外发展服务支出

113.00

113.00

220

国土海洋气象等支出

22.00

22.00

22001

国土资源事务

22.00

22.00

2200108

国土资源行业业务管理

22.00

22.00

221

住房保障支出

1,604.00

1,604.00

22101

保障性安居工程支出

1,604.00

1,604.00

2210103

棚户区改造

1,604.00

1,604.00

232

债务付息支出

312.00

312.00

23203

地方政府一般债务付息支出

312.00

312.00

2320301

地方政府一般债券付息支出

312.00

312.00








支出决算表










公开03表

部门:安徽省宿州市高新技术产业开发区2018年度部门决算汇总



单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

131,086.06

5,282.05

125,804.00

201

一般公共服务支出

22,550.06

4,394.38

18,155.68

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

22,550.06

4,394.38

18,155.68

2010301

行政运行

20,350.06

2,194.38

18,155.68

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

2,200.00

2,200.00

205

教育支出

1,962.43

687.36

1,275.06

20509

教育费附加安排的支出

300.00

300.00

2050999

其他教育费附加安排的支出

300.00

300.00

20599

其他教育支出

1,662.43

687.36

975.06

2059999

其他教育支出

1,662.43

687.36

975.06

206

科学技术支出

13,400.00

13,400.00

20604

技术研究与开发

12,200.00

12,200.00

2060402

应用技术研究与开发

7,500.00

7,500.00

2060499

其他技术研究与开发支出

4,700.00

4,700.00

20699

其他科学技术支出

1,200.00

1,200.00

2069901

科技奖励

1,200.00

1,200.00

208

社会保障和就业支出

6.00

6.00

20815

自然灾害生活救助

6.00

6.00

2081501

中央自然灾害生活补助

6.00

6.00

211

节能环保支出

137.00

74.00

63.00

21101

环境保护管理事务

10.00

10.00

2110199

其他环境保护管理事务支出

10.00

10.00

21103

污染防治

127.00

74.00

53.00

2110301

大气

65.00

43.00

22.00

2110399

其他污染防治支出

62.00

31.00

31.00

212

城乡社区支出

90,808.26

90,808.26

21201

城乡社区管理事务

19.00

19.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

19.00

19.00

21203

城乡社区公共设施

43,350.69

43,350.69

2120399

其他城乡社区公共设施支出

43,350.69

43,350.69

21205

城乡社区环境卫生

65.40

65.40

2120501

城乡社区环境卫生

65.40

65.40

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

43,769.17

43,769.17

2120801

征地和拆迁补偿支出

43,769.17

43,769.17

21213

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

1,604.00

1,604.00

2121399

其他城市基础设施配套费安排的支出

1,604.00

1,604.00

21299

其他城乡社区支出

2,000.00

2,000.00

2129999

其他城乡社区支出

2,000.00

2,000.00

213

农林水支出

49.91

20.91

29.00

21301

农业

0.20

0.20

2130124

农业组织化与产业化经营

0.20

0.20

21302

林业

49.71

20.71

29.00

2130205

森林培育

38.71

20.71

18.00

2130299

其他林业支出

11.00

11.00

216

商业服务业等支出

234.40

105.40

129.00

21602

商业流通事务

121.40

105.40

16.00

2160299

其他商业流通事务支出

121.40

105.40

16.00

21606

涉外发展服务支出

113.00

113.00

2160699

其他涉外发展服务支出

113.00

113.00

220

国土海洋气象等支出

22.00

22.00

22001

国土资源事务

22.00

22.00

2200108

国土资源行业业务管理

22.00

22.00

221

住房保障支出

1,604.00

1,604.00

22101

保障性安居工程支出

1,604.00

1,604.00

2210103

棚户区改造

1,604.00

1,604.00

232

债务付息支出

312.00

312.00

23203

地方政府一般债务付息支出

312.00

312.00

2320301

地方政府一般债券付息支出

312.00

312.00





财政拨款收入支出决算总表




公开04表

部门:安徽省宿州市高新技术产业开发区2018年度部门决算汇总

单位:万元

收 入

支 出

项目

金额

项目

小计

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款

54,611.00

一、一般公共服务支出

4,394.38

二、政府性基金预算财政拨款

31,154.00

二、外交支出

0.00

三、国防支出

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、教育支出

1,962.43

六、科学技术支出

13,400.00

七、文化体育与传媒支出

0.00

八、社会保障和就业支出

6.00

九、医疗卫生与计划生育支出

0.00

十、节能环保支出

137.00

十一、城乡社区支出

90,808.26

十二、农林水支出

49.91

十三、交通运输支出

0.00

十四、资源勘探信息等支出

0.00

十五、商业服务业等支出

234.40

十六、金融支出

0.00

十七、援助其他地区支出

0.00

十八、国土海洋气象等支出

22.00

十九、住房保障支出

1,604.00

二十、粮油物资储备支出

0.00

二十一、其他支出

0.00

二十二、债务还本支出

0.00

二十三、债务付息支出

312.00

本年收入合计

85,765.00

本年支出合计

112,930.38

年初财政拨款结转和结余

27,165.38

年末财政拨款结转和结余

0.00

一、一般公共预算财政拨款

12,946.21

二、政府性基金预算财政拨款

14,219.17

总计

112,930.38

总计

112,930.38


一般公共预算财政拨款收入支出决算表





公开05表

部门:安徽省宿州市高新技术产业开发区2018年度部门决算汇总

单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

12,946.21

294.69

12,651.52

54,611.00

4,987.36

49,623.64

67,557.21

5,282.05

62,275.15

201

一般公共服务支出

94.38

94.38

4,300.00

4,300.00

4,394.38

4,394.38

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

94.38

94.38

4,300.00

4,300.00

4,394.38

4,394.38

2010301

行政运行

94.38

94.38

2,100.00

2,100.00

2,194.38

2,194.38

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

2,200.00

2,200.00

2,200.00

2,200.00

205

教育支出

962.43

962.43

1,000.00

687.36

312.64

1,962.43

687.36

1,275.06

20509

教育费附加安排的支出

300.00

300.00

300.00

300.00

2050999

其他教育费附加安排的支出

300.00

300.00

300.00

300.00

20599

其他教育支出

662.43

662.43

1,000.00

687.36

312.64

1,662.43

687.36

975.06

2059999

其他教育支出

662.43

662.43

1,000.00

687.36

312.64

1,662.43

687.36

975.06

206

科学技术支出

13,400.00

13,400.00

13,400.00

13,400.00

20604

技术研究与开发

12,200.00

12,200.00

12,200.00

12,200.00

2060402

应用技术研究与开发

7,500.00

7,500.00

7,500.00

7,500.00

2060499

其他技术研究与开发支出

4,700.00

4,700.00

4,700.00

4,700.00

20699

其他科学技术支出

1,200.00

1,200.00

1,200.00

1,200.00

2069901

科技奖励

1,200.00

1,200.00

1,200.00

1,200.00

208

社会保障和就业支出

6.00

6.00

6.00

6.00

20815

自然灾害生活救助

6.00

6.00

6.00

6.00

2081501

中央自然灾害生活补助

6.00

6.00

6.00

6.00

211

节能环保支出

74.00

74.00

63.00

63.00

137.00

74.00

63.00

21101

环境保护管理事务

10.00

10.00

10.00

10.00

2110199

其他环境保护管理事务支出

10.00

10.00

10.00

10.00

21103

污染防治

74.00

74.00

53.00

53.00

127.00

74.00

53.00

2110301

大气

43.00

43.00

22.00

22.00

65.00

43.00

22.00

2110399

其他污染防治支出

31.00

31.00

31.00

31.00

62.00

31.00

31.00

212

城乡社区支出

11,683.09

11,683.09

33,752.00

33,752.00

45,435.09

45,435.09

21201

城乡社区管理事务

19.00

19.00

19.00

19.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

19.00

19.00

19.00

19.00

21203

城乡社区公共设施

11,617.69

11,617.69

31,733.00

31,733.00

43,350.69

43,350.69

2120399

其他城乡社区公共设施支出

11,617.69

11,617.69

31,733.00

31,733.00

43,350.69

43,350.69

21205

城乡社区环境卫生

65.40

65.40

65.40

65.40

2120501

城乡社区环境卫生

65.40

65.40

65.40

65.40

21299

其他城乡社区支出

2,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

2129999

其他城乡社区支出

2,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

213

农林水支出

20.91

20.91

29.00

29.00

49.91

20.91

29.00

21301

农业

0.20

0.20

0.20

0.20

2130124

农业组织化与产业化经营

0.20

0.20

0.20

0.20

21302

林业

20.71

20.71

29.00

29.00

49.71

20.71

29.00

2130205

森林培育

20.71

20.71

18.00

18.00

38.71

20.71

18.00

2130299

其他林业支出

11.00

11.00

11.00

11.00

216

商业服务业等支出

105.40

105.40

129.00

129.00

234.40

105.40

129.00

21602

商业流通事务

105.40

105.40

16.00

16.00

121.40

105.40

16.00

2160299

其他商业流通事务支出

105.40

105.40

16.00

16.00

121.40

105.40

16.00

21606

涉外发展服务支出

113.00

113.00

113.00

113.00

2160699

其他涉外发展服务支出

113.00

113.00

113.00

113.00

220

国土海洋气象等支出

22.00

22.00

22.00

22.00

22001

国土资源事务

22.00

22.00

22.00

22.00

2200108

国土资源行业业务管理

22.00

22.00

22.00

22.00

221

住房保障支出

1,604.00

1,604.00

1,604.00

1,604.00

22101

保障性安居工程支出

1,604.00

1,604.00

1,604.00

1,604.00

2210103

棚户区改造

1,604.00

1,604.00

1,604.00

1,604.00

232

债务付息支出

312.00

312.00

312.00

312.00

23203

地方政府一般债务付息支出

312.00

312.00

312.00

312.00

2320301

地方政府一般债券付息支出

312.00

312.00

312.00

312.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表








公开06表

部门:安徽省宿州市高新技术产业开发区2018年度部门决算汇总



单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1,340.94

302

商品和服务支出

3,297.13

307

债务利息及费用支出

30101

基本工资

125.53

30201

办公费

65.26

30701

国内债务付息

30102

津贴补贴

95.04

30202

印刷费

5.55

30702

国外债务付息

30103

奖金

86.43

30203

咨询费

171.20

30703

国内债务发行费用

30106

伙食补助费

316.81

30204

手续费

0.87

30704

国外债务发行费用

30107

绩效工资

259.63

30205

水费

23.00

310

资本性支出

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

20.55

30206

电费

230.71

31001

房屋建筑物购建

30109

职业年金缴费

30207

邮电费

29.10

31002

办公设备购置

30110

职工基本医疗保险缴费

30208

取暖费

31003

专用设备购置

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

47.75

31005

基础设施建设

30112

其他社会保障缴费

30211

差旅费

88.67

31006

大型修缮

30113

住房公积金

57.21

30212

因公出国(境)费用

31007

信息网络及软件购置更新

30114

医疗费

30213

维修(护)费

36.72

31008

物资储备

30199

其他工资福利支出

379.73

30214

租赁费

1,401.16

31009

土地补偿

303

对个人和家庭的补助

643.98

30215

会议费

9.47

31010

安置补助

30301

离休费

30216

培训费

9.23

31011

地上附着物和青苗补偿

30302

退休费

30217

公务接待费

21.17

31012

拆迁补偿

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

0.19

31013

公务用车购置

30304

抚恤金

45.35

30224

被装购置费

5.98

31019

其他交通工具购置

30305

生活补助

57.06

30225

专用燃料费

31021

文物和陈列品购置

30306

救济费

30.00

30226

劳务费

961.48

31022

无形资产购置

30307

医疗费补助

30227

委托业务费

14.65

31099

其他资本性支出

30308

助学金

30228

工会经费

52.89

312

对企业补助

30309

奖励金

510.17

30229

福利费

31201

资本金注入

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

32.50

31203

政府投资基金股权投资

30399

其他对个人和家庭的补助支出

1.41

30239

其他交通费用

47.41

31204

费用补贴

30240

税金及附加费用

31205

利息补贴

30299

其他商品和服务支出

42.18

31299

其他对企业补助

399

其他支出

人员经费合计

1,984.93

公用经费合计

3,297.13

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表








公开07表

部门:安徽省宿州市高新技术产业开发区2018年度部门决算汇总

单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

14,219.17

14,219.17

31,154.00

31,154.00

45,373.17

45,373.17

212

城乡社区支出

14,219.17

14,219.17

31,154.00

31,154.00

45,373.17

45,373.17

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

14,219.17

14,219.17

29,550.00

29,550.00

43,769.17

43,769.17

2120801

征地和拆迁补偿支出

14,219.17

14,219.17

29,550.00

29,550.00

43,769.17

43,769.17

21213

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

1,604.00

1,604.00

1,604.00

1,604.00

2121399

其他城市基础设施配套费安排的支出

1,604.00

1,604.00

1,604.00

1,604.00











第三部分 宿州市高新技术产业开发区管理委员会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计157405.74万元(含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余)、支出总计157405.74万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2017年相比,收、支总计各增加58693.87万元,增长59.6%,主要原因:一是园区进入快速发展阶段,财政收入、基金收入增加;二是社会事务、服务机构、开展社会性事务增加,相关费用增大。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计130240.36万元,其中:财政拨款收入85765万元,占65.85%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入44475.36万元,占34.15%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计131086.06万元,其中:基本支出5282.05万元,占4.03%;项目支出125804万元,占95.97%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计112930.38万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计112930.38万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加34013.05万元,增长43.1%,主要原因:园区进入快速发展阶段,财政收入和社会事务都相应增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入54611万元,占本年收入的41.66%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入增加15758.49万元,增长40.56%。主要原因:园区进入快速发展阶段,财政收入和基金收入都相应增加。


(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出:67557.21万元,占本年支出的51.53%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加40244.57万元,增长147.35%。主要原因:是园区发展,各项社会事务性支出费用增加。


(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出:67557.21万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出4394.38万元,占6.5%;教育(类)支出1962.43万元,占2.9%;科学技术(类)支出13400万元,占19.84%;社会保障和就业(类)支出6万元,占0.009%;节能环保(类)支出137万元,占0.2%;城乡社区(类)支出45435.09万元,占67.25%;农林水(类)支出49.91万元,占0.07%;商业服务业(类)支出234.4万元,占0.35%;国土海洋气象(类)支出22万元,占0.03%;住房保障(类)支出1604万元,占2.37%;债务付息(类)支出312万元,占0.46%。


(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为43031万元,支出决算为67557.21万元,完成年初预算的157%。决算数大于预算数的主要原因: 基础设施项目增加。其中:基本支出5282.05万元,占7.82%;项目支出62275.15万元,占92.18%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为3280万元,支出决算为3194.38万元,完成年初预算的97.4%,决算数小于预算数的主要原因是项目调整。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项)。年初预算为477万元,支出决算为1200万元,完成年初预算的251.6%,决算数大于预算数的主要原因是项目调整。

3.教育(类)教育费附加安排(款)其他教育(项),年初预算为1000万元,支出决算为1662.43万元,完成年初预算的166.24%,决算数大于预算数的主要原因是园区新建学校,基础设施增加和年初结转结余。

4.科学技术(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项),年初预算为0万元,支出决算为6700万元,决算数大于预算数的主要原因是省市项目转移追加。

5.科学技术(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发(项),年初预算为0万元,支出决算为4700万元,决算数大于预算数的主要原因是战略性新兴产业增加。

6.科学技术(类)其他科学技术(款)科技奖励(项),年初预算为2000万元,支出决算为2000万元,完成年初预算的100%,决算数小于预算数的主要原因是项目调整。

7.社会保障和就业(类)自然灾害生活救助(款)中央自然灾害生活补助(项),年初预算为10万元,支出决算为6万元,完成年初预算的60%,决算数小于预算数的主要原因是项目调整。

8.节能环保(类)环境保护管理(款)其他环境保护管理(项),年初预算为28万元,支出决算为28万元,完成年初预算的100%。

9. 节能环保(类)污染防治(款)大气(项),年初预算为80万元,支出决算为80万元,完成年初预算的100%。

10. 节能环保(类)污染防治(款)其他污染防治(项),年初预算为0万元,支出决算为29万元,决算数大于预算数的主要原因是加大园区环保治理。

11. 城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务(项),年初预算为0万元,支出决算为19万元,决算数大于预算数的主要原因是预算项目调整。

12. 城乡社区(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项),年初预算为620万元,支出决算为665.4万元,完成年初预算的107.3%,决算数大于预算数的主要原因是加大环保治理,配合全市文明创建。

13. 城乡社区(类)其他城乡社区(款)其他城乡社区(项),年初预算为38885万元,支出决算为44750.69万元,完成年初预算的115.1%,决算数大于预算数的主要原因是基础设施增加,园区社区建设投入增加。

14. 农林水(类)农业(款)农业组织化与产业化经营(项),年初预算为0万元,支出决算为0.2万元,决算数大于预算数的主要原因是项目追加。

15. 农林水(类)林业(款)森林培育(项),年初预算为200万元,支出决算为49.71万元,完成年初预算的20.86%,决算数小于预算数的主要原因是项目调整。

16.商业服务业(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务(项),年初预算为0万元,支出决算为121万元,决算数大于预算数的主要原因是省转移项目追加。

17.商业服务业(类)涉外发展服务(款)其他涉外发展服务(项),年初预算为0万元,支出决算为113万元,决算数大于预算数的主要原因是转移支付项目追加。

18.国土海洋气象(类)国土资源事务(款)国土资源行业业务管理(项),年初预算为0万元,支出决算为22万元,决算数大于预算数的主要原因是项目追加。

19.住房保障(类)保障性安居工程(款)棚户区改造(项),年初预算为0万元,支出决算为1604万元,决算数大于预算数的主要原因是中央、省保障性住房项目追加。

20.债务付息(类)地方政府一般债务付息(款)地方政府一般债务付息(项),年初预算为316万元,支出决算为312万元,完成年初预算的98.73%,决算数小于预算数的主要原因是债务付息分配调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出5282.06万元,其中人员经费1984.93万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费3297.13万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、 国内债务付息、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、信息网络及软件购置更新、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、其他无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余14219.17万元,本年收入31154万元,本年支出45373.17万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:

1.城乡社区(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排(款)征地和拆迁补偿(项),年初预算为70770万元,支出决算为43769.17万元,完成年初预算的61.85%,决算数小于预算数的主要原因是土地出让金后期转入市级财政。

2. 城乡社区(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收安排(款)其他城市基础设施配套费安排(项),年初预算为0万元,支出决算为1604万元,增加1604万元,主要原因是新开工项目增加。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度,宿州市高新技术产业开发区管理委员会机关运行经费支出5282.05万元。

(二)政府采购支出情况。

2018年度,宿州市高新技术产业开发区管理委员会政府采购支出总额362万元,其中:政府采购货物支出300万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出62万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,宿州市高新技术产业开发区管理委员会共有车辆4辆,其中:主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备1台(套)。
(四)关于2018年度预算绩效情况说明。

1.预算绩效管理工作开展情况

2018年度,安徽省宿州市高新技术产业开发区管理委员会未开展预算绩效活动。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

三、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

四、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

六、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

七、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。